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序号

经费

项目

项目名称

数量

单位

单价

单位

服务月

合计（元）

备注

1

人员作业费用

项目经理

1

人

4500

元/人·月

24

108000

基本工资不得低于2280元/月

2

保洁组长

4

人

3000

元/人·月

24

288000

3

保洁员

72

人

2280

元/人·月

24

3939840

4

市政养护

10

人

2400

元/人·月

24

576000

5

亮化设施设备养护

4

人

2400

？

元/人·月

24

230400

6

智能化监控设备、消防设施维护

5

人

2400

元/人·月

24

288000

7

垃圾清运

2

人

2300

元/人·月

24

110400

8

地下管道疏通

2

人

2400

元/人·月

24

115200

9

钢丝网护栏养护

1

人

2400

元/人·月

24

57600

10

停车场管理员

28

人

2450

元/人·月

24

1646400

11

非机动车停车场管理员、南入口岗亭管理员

9

人

2280

元/人·月

24

492480

12

人员作业费用

意外险

138

人

700

元/人·年

2年

193200

意外险赔付额不低于60万元

13

国假日加班费

138

人

100

元/人·天

22天

303600

？

14

高温费

138

人

1200

元/人·年

2年

331200

不低于以下标准：按每月300发放，4个月计算

15

劳保用品、工具费

138

人

400

元/人·年

2年

110400

口罩、手套、扫帚、簸箕、洗衣粉、小铲子、涂料等

16

服装费

138

人

400

元/人·年

2年

110400

按春秋装、夏装各2套、冬装、雨衣、雨鞋、帽子1套，每两年配置一次计算

17

小计：8901120.00

18

设施设备运行费用

垃圾压缩车费用

1

辆

？

10000

元/辆·年

2年

？

20000

含车辆折旧、保险、维修维护等

19

四轮电瓶吊桶车费用

1

辆

？

8000

元/辆·年

2年

？

16000

20

四轮电瓶冲洗车费用

1

辆

？

7000

元/辆·年

2年

？

14000

21

三轮电瓶车

5

辆

？

600

元/辆·年

2年

？

6000

22

小计：56000.00

23

卫生间设施设备维护作业费

蹲便器

16

套

？

300

元/套.年

2年

？

9600

TOTO洁具

24

坐便器

4

套

？

250

元/套.年

2年

？

2000

TOTO洁具

25

小便斗

8

套

？

500

元/套.年

2年

？

8000

TOTO洁具

26

大便感应器

16

套

？

250

元/套.年

2年

？

8000

TOTO感应器

27

小便斗感应器

8

套

？

380

元/套.年

2年

？

6080

TOTO感应器

28

防水隔断

20

套

？

300

元/套.年

2年

？

12000

防水模压板

29

洗手盆

4

套

？

250

元/套.年

2年

？

2000

TOTO洁具

30

洗手感应器

4

套

？

380

元/套.年

2年

？

3040

TOTO感应器

31

LED集成灯

20

套

？

59

元/套.年

2年

？

2360

？

32

小计：53080.00

33

智能化监控费用

停车场进口抓拍

3

套

？

40

元/套.月

24

？

2880

？

34

停车场出口收费系统

5

套

35

元/套.月

24

？

4200

？

35

电脑

8

台

350

元/台.年

2年

？

5600

？

36

小计：12680.00

37

石材维护作业费用

地面石材

（芝麻黑火烧板）

180

M2

？

140

元/M2.年

2年

？

50400

规格600*600*50MM

38

地面石材

（芝麻黑拉格）

75

M2

？

160

元/M2.年

2年

？

24000

规格600*600*50MM

39

地面石材

（中国黑拉线）

50

M2

？

170

元/M2.年

2年

？

17000

规格300*300*50MM

40

地面石材

（铁锈石）

80

M2

？

210

元/M2.年

2年

？

33600

规格900*600*50MM

41

花坛石材

65

M2

？

130

元/M2.年

2年

？

16900

规格600*300*50MM

42

黄石路面

（停车场）

85

M2

？

210

元/M2.年

2年

？

35700

规格100*100*60MM

43

窨井盖板

110

片

？

75

元/片.年

2年

？

16500

规格600*600*50MM

44

小计：194100.00

？

45

路灯亮化维护作业费用

LED点光源

1440

套

？

20

元/套.年

2年

？

57600

点状灯，DC24V<1.5W RGB 实现整体变色

46

LED 线条灯

960

M

31

元/米.年

2年

？

59520

1米，DC24V<12W

RGB 实现整体变色

47

控制模块

27

台

？

135

元/台.年

2年

？

7290

接收分控信号，分配给灯具，达到灯具受控

48

电源

54

台

？

85

元/台.年

2年

？

10260

？

49

主控

2

台

？

1750

元/台.年

2年

？

7000

DMX512主控自带GPS同步头

50

分控

2

台

？

1275

元/台.年

2年

？

5100

DMX512分控

51

LED投光灯

（中杆庭院灯）

24支*3盏

支

？

280

元/支.年

2年

？

13440

400W飞利浦

52

LED照明灯

（中杆路灯）

202支*1盏

支

？

180

元/支.年

2年

？

72720

250W飞利浦

53

LED投射灯

（高杆灯）

4座*12盏

座

？

400

元/座.年

2年

？

38400

400W飞利浦

54

大型升降作业车

1

台

？

300

元/台.月

24

？

7200

？

55

小计：278530.00

56

消防设备维护作业费用

消火栓

35

只

？

18

元/只.月

24

？

15120

？

57

消防水带、喷头

35

只

？

22

元/只.月

24

？

18480

？

58

小计：33600.00

59

？

钢丝网护栏

400

M

？

10

元/米.年

2年

？

8000

？

60

小计：8000.00

61

雨、污水管网维护作业费用

雨水管网

750

M

？

25

元/米.年

2年

？

37500

？

62

污水管网

550

M

？

30

元/米.年

2年

？

33000

？

63

小计：70500.00

64

管理费+利润

1

项

8.5%

？

？

816646.85

？

65

税率

1

项

6%

？

？

625455.15

？

66

合计：11049712.00

？

？

？

？

？

67

其他费用

？

春节慰问金

？

138

？

人

？

1000

元/人·年

？

2年

？

276000

不低于以下标准：每人每年1000元

社保费用

55

人

？

13860

元/人·年

2年

？

1524600

？

公积金费用

55

？

人

？

2556

元/人·年

2年

？

281160

？

68

总计：13131472.00